PAGAMENTO 0006419/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0006419/2015 Data do Pagamento: 16/10/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004099/2015 Número do Empenho: 0002117/2015
Beneficiário: MOBILIADORA SÃO DOMINGOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.011.490/0001-45
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO MICROONDAS, PARA USO DA SEMUR, CONSIDERANDO QUE ALGUNS SERVIDORES TRAZEM SUAS REFEIÇÕES DEVIDO A DISTÂNCIA DE SUAS RESIDÊNCIAS E NECESSITAM AQUECE-LAS NO HORÁRIO DE ALMOÇO. n.f. 596
Valor: R$ 399,00
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Subtítulo: 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002803/2015