| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 0005031/2015 | Data do Pagamento: | 11/08/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0003945/2015 | Número do Empenho: | 0002073/2015 |
| Beneficiário: | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0059-67 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | MULTAS E JUROS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, ONDE FORAM APURADAS DIVERGÊNCIAS DE VALORES PELA RECEITA PREVIDENCIÁRIA NOS RECOLHIMNETOS DESTA PREFEITURA. OS MESMOS DEVEM SER QUITADOS COM A MÁXIMA URGÊNCIA, PARA LIBERAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS FUNDAMENTAIS ÀS ATIVIDADES DESTE ÓRGÃO. | ||
| Valor: | R$ 232,16 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0003735/2015 | ||