| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 0005030/2015 | Data do Pagamento: | 11/08/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0003944/2015 | Número do Empenho: | 0002072/2015 |
| Beneficiário: | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0059-67 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, ONDE FORAM APURADAS DIVERGÊNCIAS DE VALORES PELA RECEITA PREVIDENCIÁRIA NOS RECOLHIMNETOS DESTA PREFEITURA. OS MESMOS DEVEM SER QUITADOS COM A MÁXIMA URGÊNCIA, PARA LIBERAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS FUNDAMENTAIS ÀS ATIVIDADES DESTE ÓRGÃO. | ||
| Valor: | R$ 268,44 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Subtítulo: | 31909205000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL | ||
| Programa: | 0028 - REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP | ||
| Ação: | 2.023 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS | ||
| Função: | 09 - Previdência Social | Subfunção: | 272 - Previdência do Regime estatutário |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0003735/2015 | ||