PAGAMENTO 0006528/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0006528/2015 Data do Pagamento: 21/10/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003815/2015 Número do Empenho: 0001906/2015
Beneficiário: Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.971.923/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: Prestação de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. Termo 12/15. n.f. 365
Valor: R$ 2.260,16
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000017/2015
Processo: 0005454/2014