| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 0004006/2015 | Data do Pagamento: | 22/06/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002872/2015 | Número do Empenho: | 0001614/2015 |
| Beneficiário: | JONAS CAMPANHARO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 470.943.547-20 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO CONDUZIA O VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE GRAN SIENA PLACA ODM 4403, CONDUZINDO A SENHORA NILZA PESTANA AO HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA CONSULTA MÉDICA. | ||
| Valor: | R$ 19,99 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 11010000 - MDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 33909302000 - RESTITUIÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002008/2015 | ||