PAGAMENTO 0004006/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0004006/2015 Data do Pagamento: 22/06/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002872/2015 Número do Empenho: 0001614/2015
Beneficiário: JONAS CAMPANHARO CPF/CNPJ do Beneficiário: 470.943.547-20
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO CONDUZIA O VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE GRAN SIENA PLACA ODM 4403, CONDUZINDO A SENHORA NILZA PESTANA AO HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA CONSULTA MÉDICA.
Valor: R$ 19,99
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002008/2015