| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||
| Número do Pagamento: | 0003723/2015 | Data do Pagamento: | 03/06/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002598/2015 | Número do Empenho: | 0001473/2015 |
| Beneficiário: | ROQUE SIQUEIRA GOMES | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 015.244.487-45 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSLADO DE TAXI NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 25,26,27,28 DE MAIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO VXIII MARCHA DOS PREFEITOS. | ||
| Valor: | R$ 245,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 33909302000 - RESTITUIÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0073020/2015 | ||