PAGAMENTO 0000787/2015

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000787/2015 Data do Pagamento: 21/07/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000934/2015 Número do Empenho: 0000441/2015
Beneficiário: SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.193.834/0001-87
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO, TAPEÇARIA E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACA PPA-0963. NOTA FISCAL Nº 114
Valor: R$ 450,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002586/2015