PAGAMENTO 0002126/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Número do Pagamento: 0002126/2013 Data do Pagamento: 09/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000890/2013 Número do Empenho: 0000184/2013
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA OCY 3259, DA SEMMA, PARA O PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/03/2013, CONF. CONTRATO N. 07/2013. N.F. 1791
Valor: R$ 410,09
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000007/2013
Processo: 0000236/2013