Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Pagamento: |
0003668/2015 |
Data do Pagamento: |
01/06/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002228/2015 |
Número do Empenho: |
0001281/2015 |
Beneficiário: |
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.485.069/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
MULTAS E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1146. |
Valor: |
R$ 9,05 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Programa: |
0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE |
Ação: |
2.092 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
451 - Infra_estrutura Urbana |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0072969/2015 |