PAGAMENTO 0003413/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0003413/2015 Data do Pagamento: 19/05/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002175/2015 Número do Empenho: 0001061/2015
Beneficiário: BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.755.812/0001-70
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE GÁS HÉLIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ENCHER AS BOLAS DE SOPRAR QUE SERÃO UITLIZADAS NO MOMENTO FINAL DA PASSEATA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/05/15, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. N.F. 4312
Valor: R$ 1.930,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.083 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE NATUREZA ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001286/2015