PAGAMENTO 0002060/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0002060/2015 Data do Pagamento: 22/04/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001672/2015 Número do Empenho: 0001030/2015
Beneficiário: MERCEDINHA DE COLATINA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.499.011/0001-14
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/RANGER PLACA MSG 9174, DA SEMUR. N.F. 48196
Valor: R$ 665,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Ação: 2.097 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001481/2015