| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0002060/2015 | Data do Pagamento: | 22/04/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001672/2015 | Número do Empenho: | 0001030/2015 |
| Beneficiário: | MERCEDINHA DE COLATINA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.499.011/0001-14 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/RANGER PLACA MSG 9174, DA SEMUR. N.F. 48196 | ||
| Valor: | R$ 665,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||
| Programa: | 0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA | ||
| Ação: | 2.097 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 451 - Infra_estrutura Urbana |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001481/2015 | ||