PAGAMENTO 0001959/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento: 0001959/2015 Data do Pagamento: 14/04/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001586/2015 Número do Empenho: 0000984/2015
Beneficiário: Cabal Brasil Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.766.873/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 236/15, RELATIVO A DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO Nº. 20/2010, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECONT. PARTE DA NOTA FISCAL N. 59631
Valor: R$ 21,51
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT
Função: 04 - Administração Subfunção: 124 - Controle Interno
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000001/2010
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 02-0000020/2010
Processo: 0000001/2010