PAGAMENTO 0001883/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Número do Pagamento: 0001883/2015 Data do Pagamento: 10/04/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001519/2015 Número do Empenho: 0000954/2015
Beneficiário: ROQUE SIQUEIRA GOMES CPF/CNPJ do Beneficiário: 015.244.487-45
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TRANSLADO DE TAXI NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE ABRIL QUANDO DA REALIZAÇÃO DO III ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E AGENTES DE DESENVOLVIMENTO.
Valor: R$ 217,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001828/2015