PAGAMENTO 0000535/2015

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000535/2015 Data do Pagamento: 29/05/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000513/2015 Número do Empenho: 0000311/2015
Beneficiário: Franco Veículo LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.791.890/0001-20
Bem adquirido / Serviço Prestado: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES CONFORME O MANUAL DO FABRICANTE DO VEÍCULO. N.F 8711
Valor: R$ 149,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 1.016 - CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0001509/2015