PAGAMENTO 0003303/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0003303/2015 Data do Pagamento: 14/05/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001838/2015 Número do Empenho: 0000747/2015
Beneficiário: Alecir Vieira da Silva CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.470.328/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: Contratação de empresa para prestar manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos retransmissores e repetidores de sinal de Tv de forma continua sem fornecimento de material, para atender as necessidades de todos os distritos e a Sede do Município de São Domingos do Norte-ES. N.F. 3
Valor: R$ 798,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS
Ação: 2.090 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO
Função: 24 - Comunicações Subfunção: 722 - Telecomunicações
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000027/2015
Processo: 0000169/2015