Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Número do Pagamento: |
0003803/2015 |
Data do Pagamento: |
09/06/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002482/2015 |
Número do Empenho: |
0000736/2015 |
Beneficiário: |
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.485.069/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICÍO DE 2015.
NOTA FISCAL Nº 96267 |
Valor: |
R$ 502,07 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Programa: |
0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Ação: |
2.044 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
306 - Alimentação e Nutrição |
Dispensa/Inexigibilidade: |
22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES |
Processo: |
0073097/2015 |