PAGAMENTO 0002011/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Número do Pagamento: 0002011/2013 Data do Pagamento: 06/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001834/2013 Número do Empenho: 0000698/2013
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SEMEC-TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EXERCÍCIO DE 2013. (MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACA OCY 3262, MICROÔNIBUS PLACA ODK 3117, MICROÔNIBUS PLACA ODR 3997, MICROÔNIBUS PLACA ODR 3998, MICROÔNIBUS (FALTA PLACA), ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MTA 1562, ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ODH 5530, ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ODH 5531, ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ODH 5532, kOMBI ESCOLAR PLACA MQM 0743), CONF. CONTRATO N. 36/2013. N.F. 1894,1895
Valor: R$ 419,27
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000007/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000036/2013
Processo: 0000008/2013