| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | ||
| Número do Pagamento: | 0001675/2013 | Data do Pagamento: | 16/04/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001518/2013 | Número do Empenho: | 0000698/2013 |
| Beneficiário: | Posto Ouro Branco Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.378.184/0001-16 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SEMEC-TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EXERCÍCIO DE 2013. (MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACA OCY 3262, MICROÔNIBUS PLACA ODK 3117, MICROÔNIBUS PLACA ODR 3997, MICROÔNIBUS PLACA ODR 3998, MICROÔNIBUS (FALTA PLACA), ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MTA 1562, ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ODH 5530, ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ODH 5531, ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ODH 5532, kOMBI ESCOLAR PLACA MQM 0743), CONF. CONTRATO N. 36/2013. N.F. 1851 | ||
| Valor: | R$ 1.253,52 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Ação: | 2.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000007/2013 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000036/2013 |
| Processo: | 0000008/2013 | ||