PAGAMENTO 0000946/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Número do Pagamento: 0000946/2013 Data do Pagamento: 11/03/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000876/2013 Número do Empenho: 0000170/2013
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACA OCY 3262, ÔNIBUS PLACA MTA 1562 E KOMBI PLACA MQM 0743, DA SEMEC, PARA O PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/03/2013, CONF. CONTRATO N. 07/2013. N.F. 1798,1799,1800
Valor: R$ 1.200,19
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Dispensa/Inexigibilidade: 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000007/2013
Processo: 0000310/2013