PAGAMENTO 0001398/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Número do Pagamento: 0001398/2015 Data do Pagamento: 16/03/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001003/2015 Número do Empenho: 0000648/2015
Beneficiário: CLOVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.765.170/0001-18
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE SIMPÓSIO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.
Valor: R$ 1.318,96
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001063/2015