PAGAMENTO 0001508/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Número do Pagamento: 0001508/2015 Data do Pagamento: 23/03/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000859/2015 Número do Empenho: 0000589/2015
Beneficiário: LUIZ ANDRADE PIROVANI CPF/CNPJ do Beneficiário: 752.328.987-87
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI) DE VIAGENS AO INCRA EM VITÓRIA NOS DIAS 27/02/2015, 03/03/2015 E 04/03/2015.
Valor: R$ 122,85
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001226/2015