PAGAMENTO 0001113/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Número do Pagamento: 0001113/2015 Data do Pagamento: 02/03/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000738/2015 Número do Empenho: 0000553/2015
Beneficiário: VAGO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.950.528/0001-94
Bem adquirido / Serviço Prestado: VISTORIA MECÂNICA DO VEÍCULO KOMBI, PLACA OCY 3260, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO TRANSPORTE DOS ALUNOS FREQUENTADORES DA APAE. N.F 868
Valor: R$ 600,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.086 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 242 - Assitência ao Portador de Deficiência
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001043/2015