PAGAMENTO 0003969/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Número do Pagamento: 0003969/2013 Data do Pagamento: 31/07/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003601/2013 Número do Empenho: 0000710/2013
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO KOMBI PLACA OCY 3260, LOTADOS NA SMTADS ( PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 36/13. N.F. 2134
Valor: R$ 662,63
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0032 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.113 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 242 - Assitência ao Portador de Deficiência
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000007/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000036/2013
Processo: 0000008/2013