PAGAMENTO 0001481/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Número do Pagamento: 0001481/2015 Data do Pagamento: 20/03/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000524/2015 Número do Empenho: 0000418/2015
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de combustíveis:(Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S10 e Arla 32), para atender as necessidades dos veículos lotados nas secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para o exercício de 2015. N.F 4326
Valor: R$ 717,90
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.086 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 242 - Assitência ao Portador de Deficiência
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000003/2014
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000021/2014
Processo: 0006023/2013