| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0000817/2015 | Data do Pagamento: | 11/02/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000461/2015 | Número do Empenho: | 0000384/2015 |
| Beneficiário: | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO , DEBITADA NA CONTA 21.150.180 ( CONVÊNIO 040/2013 - CONSTRUÇÃO DE PONTE), DO BANCO BANESTES S/A. | ||
| Valor: | R$ 2.085,04 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | ||
| Elemento de Despesa: | 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 44909399000 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000900/2015 | ||