Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0000078/2015 |
Data do Pagamento: |
12/02/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000155/2015 |
Número do Empenho: |
0000149/2015 |
Beneficiário: |
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.485.069/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO FISIOTERAPEUTICO, NA AVENIDA HONÓRIO FRAGA - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
N.F. 78854 |
Valor: |
R$ 154,65 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Subtítulo: |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Ação: |
2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000153/2015 |