Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0000282/2015 |
Data do Pagamento: |
07/04/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000152/2015 |
Número do Empenho: |
0000147/2015 |
Beneficiário: |
Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
31.767.882/0001-49 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de materiais de consumo (limpeza, materiais de higiene e materiais diversos para serem utilizados nas secretarias municipais.
(F.M.S. e demais Setores)
RELATIVO AO CONTRATO DE COMPRAS 60/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014.
N.F 1464
|
Valor: |
R$ 501,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0006135/2013 |