PAGAMENTO 0000294/2015

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000294/2015 Data do Pagamento: 07/04/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000121/2015 Número do Empenho: 0000133/2015
Beneficiário: Tec Brasil Ltda EPP - EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.360.051/0001-50
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes que serão implantados nos PSF "Francisco Aragão e PSF do Córrego Dumer que tem por objetivo utilizar esse novos equipamentos para melhor atender as necessidade dos funcionários e a dos munícipes. RELATIVO AO CONTRATO DE COMPRAS N. 197/14 E PREGÃO PRESENCIAL N. 53/14. N.F 1498
Valor: R$ 8.461,54
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE
Elemento de Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Subtítulo: 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 1.011 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0001670/2014