PAGAMENTO 0000165/2015

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000165/2015 Data do Pagamento: 11/03/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000047/2015 Número do Empenho: 0000083/2015
Beneficiário: SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.193.834/0001-87
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA: OUTDOOR, FAIXAS E PLANFLETOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO "OUTUBRO ROSA". N.F 98, 99
Valor: R$ 2.630,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Subtítulo: 31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004413/2014