PAGAMENTO 0003235/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0003235/2015 Data do Pagamento: 11/05/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002091/2015 Número do Empenho: 0000012/2015
Beneficiário: DIÁRIAS - SEMUR CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.
Valor: R$ 35,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000212/2015