| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0000949/2015 | Data do Pagamento: | 23/02/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0008245/2014 | Número do Empenho: | 0003818/2014 |
| Beneficiário: | Gráfica Comercial Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.371.780/0001-32 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÕES DE MATERIAS GRÁFICOS, PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO DIA A DIA DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OS QUAIS ESTÃO EM FALTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE. N.F 12911 | ||
| Valor: | R$ 1.734,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0005188/2014 | ||