| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0000249/2015 | Data do Pagamento: | 21/01/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0008145/2014 | Número do Empenho: | 0003817/2014 |
| Beneficiário: | Maria Célia Dalmaso ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.785.183/0001-33 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM HORÁRIOS EXTRAS, POIS DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO FINAL DO MÊS DE OUTUBRO, FORAM NECESSÁRIOS TRABALHOS EXTRAS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA, PARA RETIRAREM AS LAMAS E MUITOS OUTROS TIPOS DE LIXOS QUE FORAM TRAZIDOS PELAS ENCHURRADAS PARA O CENTRO DA CIDADE. N.F 703 | ||
| Valor: | R$ 255,77 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE | ||
| Ação: | 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0004793/2014 | ||