PAGAMENTO 0000249/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0000249/2015 Data do Pagamento: 21/01/2015
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0008145/2014 Número do Empenho: 0003817/2014
Beneficiário: Maria Célia Dalmaso ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.785.183/0001-33
Bem adquirido / Serviço Prestado: FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM HORÁRIOS EXTRAS, POIS DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO FINAL DO MÊS DE OUTUBRO, FORAM NECESSÁRIOS TRABALHOS EXTRAS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA, PARA RETIRAREM AS LAMAS E MUITOS OUTROS TIPOS DE LIXOS QUE FORAM TRAZIDOS PELAS ENCHURRADAS PARA O CENTRO DA CIDADE. N.F 703
Valor: R$ 255,77
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004793/2014