PAGAMENTO 0000712/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0000712/2015 Data do Pagamento: 09/02/2015
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007859/2014 Número do Empenho: 0003446/2014
Beneficiário: Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.082.951/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS A VAPOR MERCÚRIO 400W E 04 REATORES VAPOR MERCÚRIO 400W PARA SEREM USADAS EM ALGUMAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF "PATIMÔNIO DE SANTO ANTÔNIO", DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA REFERIDA ESCOLA. N.F 168
Valor: R$ 745,30
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.039 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004589/2014