PAGAMENTO 0001823/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0001823/2015 Data do Pagamento: 08/04/2015
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Não Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000240/2015 Número do Empenho: 0003202/2014
Beneficiário: AUDENIR GOMIERI ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.679.523/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SR. JOSÉ ANTÔNIO DO CARMO. N.F. 1103
Valor: R$ 35,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002376/2014