| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | ||
| Número do Pagamento: | 0001331/2013 | Data do Pagamento: | 27/03/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0003719/2012 | Número do Empenho: | 0001263/2012 |
| Beneficiário: | Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.008.047/0001-64 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL COM O TOTAL DE 1.112 KM DIÁRIOS, POR 55 (CINQUENTA E CINCO) DIAS LETIVOS. NOTA FISCAL N. 259 | ||
| Valor: | R$ 47.024,94 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 2202 - FUNDEB 40% | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 333903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Ação: | 2.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 02-0000097/2012 |
| Processo: | 0003438/2012 | ||