PAGAMENTO 0001543/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0001543/2015 Data do Pagamento: 31/03/2015
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0008613/2014 Número do Empenho: 0002054/2014
Beneficiário: JL de Andrade Moschen ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 06.038.513/0001-78
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE EM COMEMORAÇÃO A COPA DO MUNDO 2014. N.F 3047
Valor: R$ 233,80
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.007 - REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO
Função: 04 - Administração Subfunção: 813 - Lazer
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002454/2014