PAGAMENTO 0000426/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0000426/2015 Data do Pagamento: 29/01/2015
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007858/2014 Número do Empenho: 0001482/2014
Beneficiário: JULIANO MANZOLI ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.605.185/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: Reabastecimento de botija de gás (gás liquefeito de petróleo- gás de cozinha), para atender as necessidades das diversas secretarias desta prefeitura, para o exercício de 2014. (SEMUR) N.F 416
Valor: R$ 43,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000013/2014
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000103/2014
Processo: 0006083/2013