PAGAMENTO 0001769/2015

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001769/2015 Data do Pagamento: 22/12/2015
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0059-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL DE N° 1384 DA EMPRESA TRANSIGOR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Valor: R$ 44,17
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0005563/2015