Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0007330/2015 |
Data do Pagamento: |
01/12/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
05.409.588/0001-55 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A REPASSE A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. |
Valor: |
R$ 2.542,26 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0005209/2015 |