| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0000985/2013 | Data do Pagamento: | 11/03/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000877/2013 | Número do Empenho: | 0000171/2013 |
| Beneficiário: | Posto Ouro Branco Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.378.184/0001-16 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA MTA 1552, DA SEMSA, PARA O PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/03/2013, CONF. CONTRATO N. 07/2013. N.F. 1778 | ||
| Valor: | R$ 529,72 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000007/2013 |
| Processo: | 0000276/2013 | ||