PAGAMENTO 0005299/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0005299/2015 Data do Pagamento: 27/08/2015
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 1202 DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A.
Valor: R$ 22,10
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810108000 - ISS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0003979/2015