Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
Número do Pagamento: |
0007060/2016 |
Data do Pagamento: |
21/12/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005891/2016 |
Número do Empenho: |
0003012/2016 |
Beneficiário: |
Walace Marchesini ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.984.948/0001-91 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFRIGERANTES PARA SEREM SERVIDOS AO GRUPO DO CORPO DE BOMBEIROS QUE VIERAM COMBATAR FOCOS DE QUEIMADAS NO MUNICÍPIO. |
Valor: |
R$ 550,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.006 - RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍCOS, DELEGADOS E OUTROS |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0004305/2016 |