| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 0006868/2016 | Data do Pagamento: | 13/12/2016 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005281/2016 | Número do Empenho: | 0002560/2016 |
| Beneficiário: | Cibox Informática LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.906.841/0001-98 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS. NOSSO CRÉDITO - TERMO Nº 44/2015 | ||
| Valor: | R$ 66,80 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, CART. ELEITORAL E NOSSO CREDITO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000031/2015 |
| Processo: | 0005479/2014 | ||