PAGAMENTO 0005110/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0005110/2016 Data do Pagamento: 21/10/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004845/2016 Número do Empenho: 0002472/2016
Beneficiário: ANA LÚCIA FERREIRA DA SILVA CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.719.291/0001-14
Bem adquirido / Serviço Prestado: FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE CHURROS E 250 UNIDADES DE ALGODÃO DOCE, PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS ( 15/10/2016).
Valor: R$ 1.250,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003476/2016