PAGAMENTO 0006326/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0006326/2019 Data do Pagamento: 19/11/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006289/2019 Número do Empenho: 0003497/2019
Beneficiário: J K MATERIAL ELÉTRICO LTDA/EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 06.244.770/0001-66
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA D ÁGUA QUE ABASTECE AS MORADIAS LOCALIZADAS NO CÓRREGO DUMER, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
Valor: R$ 340,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0008 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Ação: 2.098 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL
Função: 17 - Saneamento Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0005437/2019