PAGAMENTO 0007227/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0007227/2019 Data do Pagamento: 18/12/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006150/2019 Número do Empenho: 0003411/2019
Beneficiário: Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.335.348/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios para atender as necessidades da Semec e das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio de São Domingos do Norte. ENSINO FUNDAMENTAL - AF 1019 - TERMO 63/2019
Valor: R$ 1.719,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000030/2019
Processo: 0000365/2019