Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
Número do Pagamento: |
0007173/2019 |
Data do Pagamento: |
17/12/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0006139/2019 |
Número do Empenho: |
0003325/2019 |
Beneficiário: |
CDA Comercial Distribuidora Armini
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
21.610.147/0001-73 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município.
SEMAF - AF 979/2019 - TERMO 51/2019 |
Valor: |
R$ 170,91 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000031/2018 |
Processo: |
0004036/2018 |