| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
| Número do Pagamento: | 0005653/2019 | Data do Pagamento: | 16/10/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005637/2019 | Número do Empenho: | 0003263/2019 |
| Beneficiário: | LUIZ ANDRADE PIROVANI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 752.328.987-87 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO SERVIDOR ENCARREGADO DO NAC, ETINERÁRIO SÃO DOMINGOS PARA COLATINA QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | ||
| Valor: | R$ 88,83 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 33909302000 - RESTITUIÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.132 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 4714;4795;4398/2019 | ||