| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Pagamento: | 0005062/2019 | Data do Pagamento: | 23/09/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005023/2019 | Número do Empenho: | 0002910/2019 |
| Beneficiário: | ANDREIK BERGAMIM GIOVANELLI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 118.333.387-07 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS UTILIZADO PARA REALIZAR UMA VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO, NOS DIAS 18/09, 19/09 E 20/09/19. VALE RESSALTAR QUE A PREFEITURA MUNICIPAL NÃO PODE DISPONIBILIZAR UM VEÍCULO PARA ATENDER O SERVIDOR ANDREIKY BERGAMIM GIOVANELLI, COORDENADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE MICROCRÉDITO-NOSSO CRÉDITO/BANDES. | ||
| Valor: | R$ 392,54 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 33909302000 - RESTITUIÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO" | ||
| Função: | 23 - Comércio e Serviços | Subfunção: | 334 - Fomento ao Trabalho |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0004557/2019 | ||