PAGAMENTO 0005062/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0005062/2019 Data do Pagamento: 23/09/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005023/2019 Número do Empenho: 0002910/2019
Beneficiário: ANDREIK BERGAMIM GIOVANELLI CPF/CNPJ do Beneficiário: 118.333.387-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS UTILIZADO PARA REALIZAR UMA VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO, NOS DIAS 18/09, 19/09 E 20/09/19. VALE RESSALTAR QUE A PREFEITURA MUNICIPAL NÃO PODE DISPONIBILIZAR UM VEÍCULO PARA ATENDER O SERVIDOR ANDREIKY BERGAMIM GIOVANELLI, COORDENADOR DA UNIDADE MUNICIPAL DE MICROCRÉDITO-NOSSO CRÉDITO/BANDES.
Valor: R$ 392,54
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO"
Função: 23 - Comércio e Serviços Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004557/2019