PAGAMENTO 0001811/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001811/2019 Data do Pagamento: 03/12/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001686/2019 Número do Empenho: 0000874/2019
Beneficiário: Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.082.951/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de 10 (dez) refletores de 30W, que serão utilizados no evento "Outubro Rosa", durante o mês de Outubro pelas equipes de Saúde onde estarão desenvolendo atividades em todo o Município.
Valor: R$ 1.300,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.067 - DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004596/2019